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財務信息

北京市精神衛生保健所2020年度決算

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目 錄

  第一部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府采購情況表

    十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度單位決算說明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2020年度單位績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

  一、單位基本情況

  (一)機構設置、職責

  1.機構設置:

  市精保所內設五個科室:行政辦公室、政策研究室、社區科、宣傳與心理健康促進科、信息監測科。

  2.單位職責:

  北京市精神衛生保健所(以下簡稱“市精保所”)作為市級精神衛生防治機構,主要負責組織開展對我市精神衛生防治、康復、健康促進、信息監測等專業指導與培訓工作。具體工作職責包括:協助市衛生健康委研究編制精神衛生工作規劃和實施方案;參與精神衛生政策的研究和推進落實;編制技術規范和有關標準;開展全市精神衛生防治技術指導、培訓、質量控制和效果評估等工作;負責北京市精神障礙信息監測,定期調查、分析和報告精神衛生相關數據,負責北京市精神衛生信息管理系統的日常管理;開展全市心理健康促進和精神衛生科普宣傳;承擔國家、北京市相關部門交辦的其他任務等。

  (二)人員構成情況

  行政編制0人,實有人數0人;事業編制50人,實有人數31人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收、支總計1,981.05萬元,比上年增加384.67萬元,增長24.10%。

  (一)收入決算說明

  2020年度本年收入合計1,945.16萬元,比上年增加384.41萬元,增長24.63%,其中:財政撥款收入1,316.69萬元,占收入合計的67.69%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業收入17.68萬元,占收入合計的0.91%;經營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入610.79萬元,占收入合計的31.40%。

  (二)支出決算說明

  2020年度本年支出合計1,775.67萬元,比上年增加223.55萬元,增長14.40%,其中:基本支出1,387.60萬元,占支出合計的78.14%;項目支出388.08萬元,占支出合計的21.86%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收、支總計1,328.43萬元,比上年增加492.26萬元,增長58.87%。主要原因:一是基本支出增加是因為人員增加和財政補助標準的提高導致;二是項目支出增加是因為如新增“精神衛生信息管理系統云遷移”年內一次性追加項目導致。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2020年度一般公共預算財政撥款支出1,162.67萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出4.99萬元,占本年財政撥款支出0.43%;社會保障和就業支出24.00萬元,占本年財政撥款支出2.06%;衛生健康支出1,133.67萬元,占本年財政撥款支出97.51%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”2020年度決算4.99萬元,比2020年年初預算減少12.44萬元,下降71.37%。其中:

  “進修及培訓”2020年度決算4.99萬元,比2020年年初預算減少12.44萬元,下降71.37%。主要原因:根據本年度厲行節約的相關文件精神,我單位嚴格控制培訓費支出,同時,受到新冠疫情影響,外出參培和組織線下培訓大規模減少。

  2、“社會保障和就業支出”2020年度決算24.00萬元,與2020年年初預算一致。其中:

  “行政事業單位養老支出”2020年度決算24.00萬元,與2020年年初預算一致。

  3、“衛生健康支出”2020年度決算1,133.67萬元,比2020年年初預算減少8.62萬元,下降0.75%。其中:

  “公共衛生”2020年度決算1,133.67萬元,比2020年年初預算減少8.62萬元,下降0.75%。主要原因是:根據本年度厲行節約的相關文件精神,我單位嚴格控制各項經費支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出776.80萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數2.18萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算2.18萬元增加0.00萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

  2.公務接待費。本年度無此項支出。

  3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數2.18萬元,比2020年年初預算數2.18萬元增加0.00萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0.00萬元,比2020年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。公務用車運行維護費2020年決算數2.18萬元,比2020年年初預算數2.18萬元增加0.00萬元。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.5萬元,公務用車維修0.90萬元,公務用車保險0.40萬元,公務用車其他支出0.37萬元。2020年公務用車保有量1輛,車均運行維護費2.18萬元。

  二、機關運行經費支出情況

  不屬于機關運行經費統計范圍。

  三、政府采購支出情況

  2020年政府采購支出總額158.96萬元,其中:政府采購貨物支出13.86萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出145.10萬元。授予中小企業合同金額158.50萬元,占政府采購支出總額的99.71%,其中:授予小微企業合同金額158.50萬元,占政府采購支出總額的99.71%。

  四、國有資產占用情況

  2020年車輛1臺,23.75萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  五、政府購買服務支出說明

  本單位不屬于政府購買服務購買主體。

  六、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

  一、項目支出績效自評表

  見附件


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  北京市精神衛生保健所2020年度決算報表.zip

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