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北京安定醫院

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通知公告

首都醫科大學附屬北京安定醫院2020年度部門決算

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目 錄

  第一部分 2020年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府采購情況表

    十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度部門決算說明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2020年度部門績效評價情況

  第一部分 2020年度部門決算報表

  報表詳見附件。

  第二部分 2020年度部門決算說明

  一、部門/單位基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  首都醫科大學附屬北京安定醫院內設臨床、醫技、醫輔科室共計30個,一級職能科室25個,其他一級科室4個。

  首都醫科大學附屬北京安定醫院主要職責如下:

  1. 貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫院各方面事業健康發展;

  2. 遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規,開展法制宣傳教育;

  3. 為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務;

  4. 承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務;(注:適用于教學醫院或醫師、護士規范化培訓基地。)

  5. 承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;

  6. 承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;

  7. 開展對外交流和國際合作;

  8. 承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務;

  9. 承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務;

  10. 承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務;

  11. 建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制,保障醫院資金資產使用安全和效益;

  12. 建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施;

  13. 承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任,做好國家安全和保密等工作;

  14. 承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  首都醫科大學附屬北京安定醫院單位行政編制0人,實際0人;事業編制931人,實際893人,聘用人員(其他聘用人員--臨時工)114人。

  離退休人員518人,其中:離休13人,退休505人。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收入總計90,830.11萬元,比上年減少8,995.79萬元,下降9.01%;支出總計85,662.37萬元,比上年減少12,564.01萬元,下降12.79%。

  (一)收入決算說明

  2020年度本年收入合90,830.11萬元,比上年減少8,995.79萬元,下降9.01%,其中:財政撥款收入25,900.07萬元,占收入合計的28.51%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入63,943.15萬元,占收入合計的70.40%;經營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入986.89萬元,占收入合計的1.09%。

  (二)支出決算說明

  2020年度本年支出合計85,662.37萬元,比上年減少12564.01萬元,下降12.79%,其中:基本支出81,203.37萬元,占支出合計的94.79%;項目支出4,459.00萬元,占支出合計的5.21%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收入總計25,900.07萬元,比上年減少3,099.23萬元,下降10.69%,主要原因:財政項目撥款收入同比下降;2020年度財政撥款支出總計26,777.77萬元,比上年減少2,967.75萬元,下降9.98%,主要原因:財政項目撥款支出同比下降。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2020年度一般公共預算財政撥款支出26,777.77萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出234.97萬元,占本年財政撥款支出0.88%;衛生健康支出26,542.80萬元,占本年財政撥款支出99.12%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”2020年度決算234.97萬元,比2020年年初預算減少35.48萬元,下降13.12%。

  2、“衛生健康支出”2020年度決算26,542.80萬元,比2020年年初預算增加6,343.89萬元,增長31.41%。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出26,073.27萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  本年度無此項支出

  二、機關運行經費支出情況

  不屬于機關運行經費統計范圍

  三、政府采購支出情況

  2020年政府采購支出總額4,059.79萬元,其中:政府采購貨物支出1,503.63萬元,政府采購工程支出99.10萬元,政府采購服務支出2,457.06萬元。授予中小企業合同金額1,760.13萬元,占政府采購支出總額的43.36%,其中:授予小微企業合同金額1,527.39萬元,占政府采購支出總額的37.62%。

  四、國有資產占用情況

  2020年車輛8臺,182.21萬元;單位價值50萬元以上的通用設備10臺,單位價值100萬元以上的專用設備26臺。

  五、政府購買服務支出說明

  2020年政府購買服務決算0萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

  5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

  績效評價工作開展情況

  無原因:未開展該項工作。


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  首都醫科大學附屬北京安定醫院2020年度部門決算報表.pdf

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